|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2994-46-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2994-14-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
|
Comuna |
Queilén
|
|
Impuesto |
1111436 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Elcom Ltda. |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ELCOM LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.905.310-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Elcom Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1 | Litro | Consiste en la adquisición de petróleo Diesel a granel para el funcionamiento de nuestros vehículos municipales, esta necesidad requiere de disponibilidad inmediata y cuyos retiros parcializados se realizarán según las necesidades del municipio hasta completar el valor total de la Orden de compra adjudicada. | |
$ 5.849.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.849.664
|
$ 5.849.664
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.849.664
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.111.436
|
|
$ 6.961.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.