Orden de Compra. Nº2994-46-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2994-14-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-46-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2994-14-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 1111436
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Elcom Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELCOM LIMITADA
R.U.T. 76.905.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Elcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1LitroConsiste en la adquisición de petróleo Diesel a granel para el funcionamiento de nuestros vehículos municipales, esta necesidad requiere de disponibilidad inmediata y cuyos retiros parcializados se realizarán según las necesidades del municipio hasta completar el valor total de la Orden de compra adjudicada.  $ 5.849.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.849.664 $ 5.849.664
Total Neto $ 5.849.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.111.436
TOTAL OC $ 6.961.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.