1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-471-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-8-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 86290,21 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1713   $ 143.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.381 $ 143.381 12141901 Cloro Cl 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1712   $ 226.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.156 $ 226.156 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1702   $ 84.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.622 $ 84.622

Total Neto	$ 454.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.290
TOTAL OC	$ 540.449