1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-477-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-27-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-27-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema MAR PARA MANT Y REPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 201848,59 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 21667   $ 103.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.529 $ 103.529 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 21692   $ 24.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.202 $ 24.202 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº21689   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº21674   $ 656.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.815 $ 656.815 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº21685   $ 81.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.429 $ 81.429 27111602 Martillos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº21664   $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504 46171501 Candados 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº21713   $ 65.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.882 $ 65.882

Total Neto	$ 1.062.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.849
TOTAL OC	$ 1.264.210