1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-48-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 51050,15 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ELOY Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD R.U.T. 76.567.116-7 Sucursal PATRICIO ELOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 586   $ 268.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.685 $ 268.685

Total Neto	$ 268.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.050
TOTAL OC	$ 319.735