1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-500-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 72870,586874 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSANA PAOLA Razón Social ROSA EMILIA FUENTES MANCILLA R.U.T. 9.434.963-k Sucursal ROSANA PAOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 10 Unidad no definida BUZOS   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.610 $ 133.613 53111602 Zapatos de mujer 4 Unidad no definida ZAPATOS DAMA   $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.168 $ 60.168 53111601 Zapatos de hombre 6 Unidad no definida ZAPATOS VARON   $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.662 $ 79.664 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 4 Unidad no definida POLERAS DAMAS   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 6 Unidad no definida POLERON VARON   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 383.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.871
TOTAL OC	$ 456.400