1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-80-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-43-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 183294,14 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIPRINTS LTDA. Razón Social Publiprints limitada R.U.T. 76.385.915-0 Sucursal PUBLIPRINTS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 0017 - POR 01 GIGANTOGRAFIA, PARA FESTIVAL DE RAIZ FOLKLORICA EL SACHO   $ 90.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº 0015, 2000 TRIPTICOS, PROMOCION Y MARKETING TURISTICO   $ 873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.950 $ 873.950

Total Neto	$ 964.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.294
TOTAL OC	$ 1.148.000