1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.35 del sistema PROGRAMA PDTI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 9514,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1289   $ 32.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.218 $ 32.218 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 1290   $ 17.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.857 $ 17.857

Total Neto	$ 50.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.514
TOTAL OC	$ 59.589