1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-92-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2994-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 33987,39 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 785   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 789   $ 15.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.235 $ 15.235 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA Nº 805   $ 140.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.117 $ 140.117

Total Neto	$ 178.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.987
TOTAL OC	$ 212.868