1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-92-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Y VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 1889031,11 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161515 Filtros hidráulicos 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58402   $ 1.471.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.261 $ 1.471.261 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58094   $ 279.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.580 $ 279.580 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58096   $ 823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.529 $ 823.529 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58099   $ 27.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.899 $ 27.899 26111902 Embragues de 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58097   $ 181.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.933 $ 181.933 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58251   $ 42.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.143 $ 42.143 40161505 Filtros de aire 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58252   $ 84.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.286 $ 84.286 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58259   $ 1.022.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022.311 $ 1.022.311 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58260   $ 30.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58261   $ 2.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428.571 $ 2.428.571 25171707 Freno de tambor 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58262   $ 473.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.529 $ 473.529 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58264   $ 397.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.941 $ 397.941 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58284   $ 41.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.471 $ 41.471 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N°58400   $ 2.636.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.636.975 $ 2.636.975

Total Neto	$ 9.942.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.889.031
TOTAL OC	$ 11.831.300