1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2994-94-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PROVIENE DE LA LICITACION Nº 2994-24-CO05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADSL OFICINAS DEL MUNICIPIO DE QUEILEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2006, SEGUN FACTURAS NROS 12847000-12847001-12847002 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 13977,35 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Proveedores de servicio de Internet (ISP) CARGO FIJO ADSL OFICINA 1 $ 27.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.498 $ 27.498 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Proveedores de servicio de Internet (ISP) CARGO FIJO ADSL OFICINA 2 $ 22.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.610 $ 22.610 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Proveedores de servicio de Internet (ISP) CARGO FIJO ADSL OFICINA 3 $ 23.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.457 $ 23.457

Total Neto	$ 73.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 13.977
TOTAL OC	$ 87.542