1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2995-105-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-74-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2995-74-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Valeska Razón Social MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ R.U.T. 10.811.821-0 Sucursal Transporte Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad ARRIENDO DE BUS DE QUEILEN A Detico (9 personas) Estero Queilén (4 personas) - Quechu (2 personas) - Contuy (3 personas) Aituy (3 personas) – Pio Pio (1 persona) – Lelbun (3 personas) – Agoni Ato (2 personas ) – Agoni Bajo (1 persona) – Apeche (3 per   $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 240.000

Justificación de exención de impuesto