1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2995-178-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-213-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2995-213-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Desarrollo Comunitario Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de Queilén R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 3952 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Valeska Razón Social MANUEL DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ R.U.T. 10.811.821-0 Sucursal Transporte Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 12 Unidad PASAJES QUEILEN - CASTRO, DIA MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 2 Unidad PASAJES CASTRO - QUEILENM, DIA MARTES 29 DE DICIEMBRE.-   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 2 Unidad PASAJES QUEILEN - CASTRO, DIA MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 20.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.952
TOTAL OC	$ 24.752