1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2995-95-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-29-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2995-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN R.U.T. 69.230.600-7 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283 Comuna Queilén Impuesto 33369,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ConstruHogar Razón Social HECTOR MANUEL HARO NAUTO R.U.T. 14.440.431-9 Sucursal ConstruHogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº 00182, TRALADO QUEILEN-LELBUN-QUECHU-QUEILEN   $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SEGUN FCATURA Nº 00181, TRASLADO QUEILEN-SAN MIGUEL-ANCUD-LELBUN-QUEILEN   $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SEGUN FACTURA Nº 000183, TRASLADO MATERIALES QUEILEN-LELBUN-STA. MARIA-QUEILEN   $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891

Total Neto	$ 175.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.370
TOTAL OC	$ 209.000