1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-1114-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-185-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-185-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 195700 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriel meneses venegas Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS R.U.T. 5.691.401-3 Sucursal gabriel meneses venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad TRÍPTICOS "BAJO RIESGO" COLOR, 32*11 impresos en papel couche 170 gr. ,plizados y ofresco agregar logo de su Comuna $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad TRÍPTICOS "RIESGO" COLOR 32*21,5 tripticos en couche 170 gr. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad CALENDARIO 7*10,7 papel couche 170 gr $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 1.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.700
TOTAL OC	$ 1.225.700