1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-120-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Contenedores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 39824 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Papiro Razón Social VALESKA KATHERINE GONZALEZ NAVARRETE R.U.T. 13.427.540-5 Sucursal Comercial Papiro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 2 Unidad no definida Contenedor color amarillo 80 lts. con asas resistentes,bordes romos superficie lisa.   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 24112110 Contenedores intermedios a granel 2 Unidad no definida Contenedor Gris 120 lts. con asas resistentes bordes romos superficie lisa.   $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.800 $ 109.800

Total Neto	$ 209.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.824
TOTAL OC	$ 249.424