1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-284-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Mas AMA Caren Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 2926 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Botella Jugos de Nectar   $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.535 $ 8.535 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad Vasos Plasticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad Jamon   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete Bolsa Basura   $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465 $ 465

Total Neto	$ 15.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.926
TOTAL OC	$ 18.326