1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-292-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001-302 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación Bodega Departamento de Salud Calle Diaguitas N° 13 Monte Patria Comuna Monte Patria Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura Bodega Departamento de Salud Calle Diaguitas N° 13 Monte Patria 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etimar Spa Razón Social ETIMAR SPA R.U.T. 77.665.154-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Etimar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 200 Rollo ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL TERMOSENSIBLE , 80 X 100 MM, CADA ROLLO CONTIENE 500 UNIDADES Etiquetas adhesivas papel termosensible, 80x100mm, cono de 1 pulgada, 500 etiquetas por rollo $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600