1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-318-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA R.U.T. 84.199.300-4 Sucursal ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1055,88 Unidad no definida Diesel   $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.651 $ 673.651 15101507 Bencina 35 Unidad no definida Gasolina de 93 SP   $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.425 $ 26.425 15101506 Gasolina 249,49 Unidad no definida Gasolina de 97 S/P   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.343 $ 199.342 15101506 Gasolina 633,77 Unidad no definida Gasolina de 95 S/P   $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.439 $ 492.439

Total Neto	$ 1.391.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.391.857

Justificación de exención de impuesto