1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-405-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Unidad Fusora Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 103,25 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social PRINTERCARE SPA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 2239-5-LP14 Kits para impresoras 1   (1376521 )KIT DE MANTENCIÓN HP F2G77-67901 UNIDAD 1403048 (1376521) KIT DE MANTENCIÓN HP F2G77-67901 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $49,9 US$ 499,00 US$ 0,00 US$ 49,90 US$ 499,00 US$ 548,90

Total Neto	US$ 548,90
Descuento	US$ 5,49
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 103,25
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 646,66