1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-43-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención camioneta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 256655,8 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SF TELECOM E INGENIERIA SPA Razón Social SF TELECOM E INGENIERIA SPA R.U.T. 77.376.859-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SF TELECOM E INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Cambio Aceite Motor Cambio de Filtro Aceite Cambio Filtro Aire Cambio Filtro Polen Cambio Batería Según Pedido de Materiales N°81.789 y cotización N°99 adjunta.   $ 1.350.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.820 $ 1.350.820

Total Neto	$ 1.350.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.656
TOTAL OC	$ 1.607.476