1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-478-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-120-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-120-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 48450 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 2000 Unidad Jeringas desechables 10 ml/cc aguja 21G x 11/2 punta luer-lock   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 42293508 Suministros y accesorios de irrigación o aspiración otorrinolaringológica 50 Unidad Naricera adulto   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 11121802 Algodón 20 kilogramo Algodón hidrófilo x 1 Kl   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 42311511 Vendas de gasa 15 Rollo Gasa hidrófila Ro 90 cm.x 91.4 mt.   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 255.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.450
TOTAL OC	$ 303.450