1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-511-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención camioneta KJGZ-39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-34-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.300 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 187136,7 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SF TELECOM E INGENIERIA SPA Razón Social SF TELECOM E INGENIERIA SPA R.U.T. 77.376.859-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SF TELECOM E INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Uso del Servicio: COTIZACION N° 474/2023 Uso del Servicio: -CAMBIO FILTRO ACEITE. -CAMBIO DE ACEITE. -CAMBIO FILTRO DE AIRE. -BALANCEO -ALINEACION   $ 984.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.930 $ 984.930

Total Neto	$ 984.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.137
TOTAL OC	$ 1.172.067