1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-551-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.300 del sistema Presupuestaria. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 10210,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MANUEL Razón Social JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ R.U.T. 8.569.143-0 Sucursal JUAN MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 24 Unidad no definida Jugos nectar de 1 1/2 litros sabores surtidos   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.176 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad no definida Vasos plasticos   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50202310 Agua mineral 12 Unidad no definida Agua mineral con gas 1 1/2 litro   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.464 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 12 Unidad no definida Caramelos Fugele   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600

Total Neto	$ 53.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.211
TOTAL OC	$ 63.951