1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-610-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Unidad Fusora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 95159,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R Y D COMPUTACION E.I.R.L Razón Social SERGIO A. RIVERA VELOZO COMPUTACION E.I.R.L. R.U.T. 76.052.076-4 Sucursal R Y D COMPUTACION E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad Fuser Assy HP M521 M525   $ 250.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.840 $ 500.840

Total Neto	$ 500.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.160
TOTAL OC	$ 596.000