1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-62-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos Taller NEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-16-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 27712,45 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACAMU Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA R.U.T. 76.571.818-k Sucursal ACAMU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192110 Nueces o frutos secos 15 Bolsa Frutos secos mix bolsa 1kg (nueces, mani, pasas)   $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.655 $ 80.655 50202310 Agua mineral 8 Botella Agua Mineral 2 lt con y sin gas (vital)   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Botella jugos nectar 200cc variedades   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040 50221101 Granos de Cereales 80 Unidad Barra de Cereal Quaker   $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 50181909 Galletas saladas 80 Unidad Galleton   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 145.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.712
TOTAL OC	$ 173.567