1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-693-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparacion G. Electrogeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-68-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.300 del sistema presupuestario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 28581,7 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo César Razón Social Pablo César Jofre Carvajal R.U.T. 15.572.697-0 Sucursal Pablo César Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida reparacion y mantencion Grupo Electrogeno según Pedido Materiales adjunto   $ 150.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.430 $ 150.430

Total Neto	$ 150.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.582
TOTAL OC	$ 179.012