1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-704-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Abarrotes - MAIS Chañaral Alto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-64-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 25237,32 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho Bodega del Departamento de Salud Pasaje Bulnes s/n Monte Patria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MANUEL Razón Social JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ R.U.T. 8.569.143-0 Sucursal JUAN MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 20 Botella AGUA MINERAL 2 LT ( CON Y SIN GAS)   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Botella JUGO DE NECTAR 2 LT DIFERENTES SABORES   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960 50201710 Té de hierbas 3 Unidad TÉ DE HIERBAS( CAJA 100 UND)   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287 50201713 Bolsitas de te 3 Unidad TÉ EN BOLSITA (CAJA 100UND)   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 6 Unidad ENDULZANTE LIQUIDO   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646 50201706 Café 4 Tarro CAFÉ 170GR   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 8 kilogramo AZÚCAR   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 14111703 Toallas de papel 1 Paquete TOALLA NOVA ( 3 UNIDADES)   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Paquete GALLETAS DULCES VARIADOS SABORES   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Paquete GALLETAS DULCES CON RELLENO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 50181909 Galletas saladas 20 Paquete GALLETAS SALADAS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 52121602 Servilletas 15 Paquete SERVILLETAS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 132.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.237
TOTAL OC	$ 158.065