1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-738-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-17-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Diesel factura 1859915   $ 1.844.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.844.426 $ 1.844.426 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Diesel factura 1859916   $ 530.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.808 $ 530.808 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Diesel Facturas N° 1859917   $ 60.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.623 $ 60.623

Total Neto	$ 2.435.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.435.857

Justificación de exención de impuesto