1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-796-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet Empresa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-140-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 304174,8 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABLE COLOR Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LIMITADA R.U.T. 77.123.870-k Sucursal CABLE COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Servicio de Internet Empresa para Establecimientos de Salud de la Comuna de Monte Patria, requerimiento detallado en Bases Aduntas SERVICIO DE ENLACE DEDICADO 500MBPS BANDA ANCHA NACIONAL 500 MBPS BANDA ANCHA INTERNACIONAL PARA CESFAM MONTE PATRIA, EL PALQUI Y EMR LA VILLA $ 1.600.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.920 $ 1.600.920

Total Neto	$ 1.600.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.175
TOTAL OC	$ 1.905.095