1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-816-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SAR PEDIDO 63345 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 129903 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPAL SPA Razón Social COMERCIAL LA CAPAL SPA R.U.T. 77.310.347-K Sucursal CAPAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER 30A **TONER ORIGINAL HP 30A (CF230A) O CALIDAD SIMILAR GARANTIZADA ,POR FABRICANTE PARA MANTENER GARANTIA DE LOS EQUIPOS.**   $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000 44103103 Tóner 3 Unidad TONER CF287X NEGRO **TONER ORIGINAL HP 87X (CF287X) O CALIDAD SIMILAR GARANTIZADA, POR FABRICANTE PARA MANTENER GARANTIA DE LOS EQUIPOS   $ 104.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.700 $ 314.700

Total Neto	$ 683.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.903
TOTAL OC	$ 813.603