1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-93-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-17-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.001.001.300 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Diesel Factura N° 1937550   $ 1.975.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.389 $ 1.975.389 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Gasolina factura 1937552   $ 45.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.031 $ 45.031 15101505 Diesel 1 Unidad no definida Diesel Factura N° 1937551   $ 1.434.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.567 $ 1.434.567

Total Neto	$ 3.454.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.454.987

Justificación de exención de impuesto