1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2996-937-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento infraestructura Oficinas DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2996-65-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 2327500 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECSANT SpA Razón Social ELECSANT SPA R.U.T. 76.923.809-3 Sucursal ELECSANT SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Modificaciones menores en primer piso en sector Administración DESAM, según presupuesto N° 2511/2021   $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Remodelación de Primer piso en sector Administración DESAM ( nueva oficina Finanzas), según presupuesto N°1411/2021   $ 9.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050.000 $ 9.050.000

Total Neto	$ 12.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.327.500
TOTAL OC	$ 14.577.500