1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-129-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-40-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-40-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION La Factura debe considerar los siguientes antecedentes: Razón Social: Municipalidad de Monte Patria Rut: 69.040.800-7 Giro: Gobierno Central y Administración Públicas Dirección: Diaguitas N° 31 Ciudad: Monte Patria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricgom Razón Social ROBERTO ANTONIO GOMEZ MUNOZ R.U.T. 11.748.615-k Sucursal Electricgom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141515 Red de protección 1 Global AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR FLOR DEL VALLE. COMUNA DE MONTE PATRIA.. SEGUN PEDIDO DE MATERIALES Y T.T.R ADJUNTOS AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR FLOR DEL VALLE. COMUNA DE MONTE PATRIA. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000