1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-132-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-31-r118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-31-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suministros Públicos SpA La Serena Razón Social Suministros Públicos SpA R.U.T. 76.502.567-2 Sucursal Suministros Públicos SpA La Serena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina 1 Global convenio de suministro insumos de aseo y escritorio para establecimientos de la red de salud comuna de monte Patria( detalles en bases administrativas) Convenio de Suministro de Productos de Aseo y Escritorio $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1