1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-139-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60812 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 11020,38 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 1 Unidad no definida COLA FRIA 1 KILO ITEM 15.2 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida LIJA PARA MADERA ITEM 18.5 $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 11121603 Troncos 10 Unidad no definida PINO 1X2 ITEM 5.23 $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 16.220 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Galón GALON DE PINTURA BLANCA ITEM 13.1 $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 31161503 Clavo-tornillo 1 kilogramo CLAVO 1" ITEM 7.35 $ 5.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.932 $ 5.932

Total Neto	$ 58.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.022