1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-151-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN DISEÑO EJE PEDRO LEON GALLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.01.002.001.005 del sistema Municipalidad de Mon. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1002128,85154062 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR JAVIER ALUCEMA GODOY Razón Social CESAR JAVIER ALUCEMA GODOY R.U.T. 11.937.567-3 Sucursal CESAR JAVIER ALUCEMA GODOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global EL MONTO CORRESPONDE AL TOTAL DEL SERVICIO EL CUAL SE CANCELARA EN DOS PAGOS. Etapa 1: Pago por el 50% del total contratado, $4.160.000.- (cuatro millones ciento sesenta mil pesos) más impuesto.  Etapa 2: Pago por el 50% del total contratado $4.160.000.- (cuatro millones ciento sesenta mil pesos) más impuesto. $ 8.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320.000 $ 8.320.000

Total Neto	$ 8.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 1.002.129
TOTAL OC	$ 9.322.129