1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-151-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Puente Mostazal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61824 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 158783 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCCON SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.886.053-k Sucursal SOCCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 100 Unidad no definida FIERRO ESTRIADO 12 MM ítem 1.4 $ 7.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.700 $ 752.700 26121524 Alambre aislado o forrado 7 kilogramo ALAMBRE COLOR NEGRO N°14 ítem 1.13 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 26121524 Alambre aislado o forrado 15 kilogramo ALAMBRE COLOR NEGRO N°18 Ítem 1.14 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 835.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.783
TOTAL OC	$ 994.483