1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-166-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Repuesto Camioneta Great Wall Deer P.P.U. CBDT-15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1393,84 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION La Factura debe considerar los siguientes antecedentes: Razón Social: Municipalidad de Monte Patria Rut: 69.040.800-7 Giro: Gobierno Central y Administración Públicas Dirección: Diaguitas N° 31 Ciudad: Monte Patria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Vergara Ugarte Razón Social GUILLERMO DEL ROSARIO VERGARA UGARTE R.U.T. 3.785.007-1 Sucursal Guillermo Vergara Ugarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Bujias de Encendido Bujias de Encendido $ 7.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.336 $ 7.336

Total Neto	$ 7.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.394
TOTAL OC	$ 8.730