1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-19-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-13-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 2200649,16 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMAK Razón Social SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOMAK SPA R.U.T. 77.119.065-0 Sucursal SOMAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicio de Mantenimiento Hogar Universitario La Serena. Según Especificaciones Técnicas. “MANTENIMIENTO HOGAR UNIVERSITARIO LA SERENA” $ 11.582.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.582.364 $ 11.582.364

Total Neto	$ 11.582.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.200.649
TOTAL OC	$ 13.783.013