1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-198-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-80-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-80-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15478 del sistema municipalidad de mon. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 6386554,55 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE RODRIGO Razón Social SADP PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS PIROTECNICOS SPA R.U.T. 76.871.261-1 Sucursal JORGE RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Global ERVICIO DE LANZAMIENTO Y PROVISIÓN FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO 2019( todo el detalle se encuentra en b.a.g Especialistas en espectáculos que destacan por su calidad y no cantidad. SADP FIREWORKS GROUP $ 33.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613.445 $ 33.613.445

Total Neto	$ 33.613.445
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IVA  19  %	$ 6.386.555
TOTAL OC	$ 40.000.000