1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-25-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-86-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-86-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 1533174,6 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN MANUEL Razón Social JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ R.U.T. 8.569.143-0 Sucursal JUAN MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221009 Mercado 1 Global linea 1 hogar estudiantil de limari abarrote y Aseo TOTAL EQUIVALENTE ENTREGADO A UNA UNIDAD DE CADA PRODUCTO O CAJA... SE AÑADE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS A ENTREGAR EN ANEXO ECONÓMICO. $ 8.069.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.069.340 $ 8.069.340

Total Neto	$ 8.069.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.533.175
TOTAL OC	$ 9.602.515