1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-314-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Camion Volkswagen Worker P.P.V. BDGV.31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 22876,76 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION Razón Social: Municipalidad de Monte Patria Rut: 69.040.800-7 Giro: Gobierno Central y Administración Públicas Dirección: Diaguitas N° 31 Ciudad: Monte Patria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Vergara Ugarte Razón Social GUILLERMO DEL ROSARIO VERGARA UGARTE R.U.T. 3.785.007-1 Sucursal Guillermo Vergara Ugarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global repuestos: bujes cabina mano de obra: reparar abrazadera turbo admision cambiar bujes cabina repuestos: bujes cabina mano de obra: reparar abrazadera turbo admision cambiar bujes cabina $ 120.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.404 $ 120.404

Total Neto	$ 120.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.877
TOTAL OC	$ 143.281