1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-357-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Camion Volkwagen 15-180 PPU-BDGV.31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 34814,84 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION La Factura debe considerar los siguientes antecedentes: Razón Social: Municipalidad de Monte Patria Rut: 69.040.800-7 Giro: Gobierno Central y Administración Públicas Dirección: Diaguitas N° 31 Ciudad: Monte Patria    5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Vergara Ugarte Razón Social GUILLERMO DEL ROSARIO VERGARA UGARTE R.U.T. 3.785.007-1 Sucursal Guillermo Vergara Ugarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Global Reparacion Camion Volkwagen 15-180 PPU-BDGV.31, Segun Presupuesto 24501. Reparacion Camion Volkwagen 15-180 PPU-BDGV.31, Segun Presupuesto 24501. $ 183.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.236 $ 183.236

Total Neto	$ 183.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.815
TOTAL OC	$ 218.051