1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-9-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 50832276,81 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Enrique Razón Social ARAMIX SPA R.U.T. 76.262.033-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Claudio Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Se requiere la contratación de los servicios para la ejecución de las obras de Pavimentación de Calle Proyectada N°5, Monte Patria Obras de Pavimentación de Calle Proyectada N°5 $ 267.538.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.538.299 $ 267.538.299

Total Neto	$ 267.538.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.832.277
TOTAL OC	$ 318.370.576