1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-62-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-15-R113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-15-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACIÓN MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA RUT; 69.040.800-7 DIRECCIÓN DIAGUITAS N°31, MONTE PATRIA GIRO; GOBIERNO CENTRAL - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Herrera Ahumada Razón Social ADRIANA EVANGELINA HERRERA AHUMADA R.U.T. 6.414.929-6 Sucursal Adriana Herrera Ahumada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Palos Quemados, cruce Tome Bajo, La Villa Sur a Esc. El Palqui y v/v Palos Quemados, cruce Tome Bajo, La Villa Sur a Esc. El Palqui y v/v $ 2.989.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.989.000 $ 2.989.000

Total Neto	$ 2.989.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.989.000

Justificación de exención de impuesto