1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-75-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 737646,69 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio alegre fm - Radio caribe - Radio estacionfm Razón Social SERGIO ENRIQUE CANIHUANTE BUGUEÑO R.U.T. 12.427.456-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Radio alegre fm - Radio caribe - Radio estacionfm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111904 Estudios o equipos radiales 1 Unidad Servicio Radial Línea 2 Valor por el periodo hasta diciembre 2025 8 FRASES DIARIAS DE LUNES A SABADO Y DOS PROGRAMAS SEMANALES EMITIDOS A TRAVES DE RAADIOS ESTACION FM. VALOR TOTAL NETO $ 3.882.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882.351 $ 3.882.351

Total Neto	$ 3.882.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 737.647
TOTAL OC	$ 4.619.998