1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2997-92-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-52-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-52-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 485746,742 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones S.Y SPA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENES SPA R.U.T. 77.873.211-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones S.Y SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Tambor ANTISOL MEMBRANA DE CURADO TAMBOR 200 LTS ANTISOL MEMBRANA DE CURADO TAMBOR 200 LTS $ 511.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.647 $ 511.647 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4 $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.460 $ 47.453 11162111 Malla 10 Unidad MALLA FAENA 1 X45 NARANJA MALLA FAENA 1 X45 NARANJA $ 7.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.470 $ 70.471 30121601 Asfalto 2 Unidad 50 KG IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO RA 85 DYNAL 50 KG IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO RA 85 DYNAL $ 151.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.506 $ 303.506 31211906 Rodillos de pintar 15 Unidad RODILLO CHIPORRO 23CM LIZCAL RODILLO CHIPORRO 23CM LIZCAL $ 7.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.525 $ 114.530 30121601 Asfalto 100 Saco SACO DE ASFALTO EN FRIO 20KG SACO DE ASFALTO EN FRIO 20KG $ 12.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.700 $ 1.237.650 30121601 Asfalto 3 Tineta TINETA IMPRIMANTE ASFALTICO TIPO IGOL PRIMER TINETA IMPRIMANTE ASFALTICO TIPO IGOL PRIMER $ 90.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.305 $ 271.306

Total Neto	$ 2.556.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.747
TOTAL OC	$ 3.042.309