1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-10-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FURGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción GIRO MUNICIP0AL EN GIRO SE DEBE INDICAR GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACION PUBLICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Castro Garcia Razón Social PATRICIO ALBERTO CASTRO GARCIA R.U.T. 12.571.596-6 Sucursal Patricio Castro Garcia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte por furgones, vagones 2 Unidad FURGON PARA EL TRASLADO DE 12 PERSONAS, DESDE CLINICA DE DIALISIS DE OVALLE A LOS LAURELES, DESDE EL 05 Y 07 DE ENERO 2011, SALIDA 18,00HRS DE OVALLE FURGON PARA EL TRASLADO DE 12 PERSONAS, DESDE CLINICA DE DIALISIS DE OVALLE A LOS LAURELES, DESDE EL 05 Y 07 DE ENERO 2011, SALIDA 18,00HRS DE OVALLE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 70.000

Justificación de exención de impuesto