1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1027-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Camioneta para Recorrido dentro de la Comuna. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3000-148-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 Título Descripción Sobre facturación. Se solicita facturar a Dirección Diaguitas 31 Monte Patria, Giro: Gobierno Central Administración Pública. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jarana Razón Social VLADIMIR DEL CARMEN SEGURA LOBOS R.U.T. 6.939.172-9 Sucursal jarana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Camioneta desde Rio Rapel, desde Palomo hasta monte patria, el dia 15/12/2010, salida a las 09:00 hrs, regreso aprox. a las 18:00 hrs. Camioneta desde Rio Rapel, desde Palomo hasta monte patria, el dia 15/12/2010, salida a las 09:00 hrs, regreso aprox. a las 18:00 hrs. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400