1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3000-1039-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. de insumos para actividad DPTO. SOCIAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2997-4-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA R.U.T. 69.040.800-7 Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31 Comuna Monte Patria Impuesto 4687,72826 Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza Cortés Jofre Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE R.U.T. 13.365.309-0 Sucursal Maritza Cortés Jofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad jugo nectra de 1 Litro en caja, sabores variados jugo nectra de 1 Litro en caja, sabores variados $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479 50202310 Agua mineral 4 Unidad Agua Mineral de 1 Litro sin gas. Agua Mineral de 1 Litro sin gas. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad vasos plásticos medianos vasos plásticos medianos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521 50101636 Fruta estable sin refrigerar 5 Unidad Melones Melones $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303 50101635 Fruta congelada 2 kilogramo Frutillas Frutillas $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 24.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.688
TOTAL OC	$ 29.360